¿Cómo emitir una factura electrónica?

Para emitir una factura electrónica, realizamos lo siguiente:

• En la lista de facturas emitidas, hacemos clic en el botón nueva factura (1).

En la siguiente interfaz, ingresamos los datos de las siguientes secciones:

Datos del cliente

• Cliente (2), busque el nombre del cliente y selecciónelo, en caso no este registrado, puede hacer clic en el botón + al lado derecho para agregar uno nuevo. Este campo es obligatorio.
• Documento (3), puede ingresar el DNI o RUC del cliente y hacer clic en el icono de SUNAT al lado derecho para cargar sus datos. Este campo es obligatorio.
• Dirección (4), ingrese la dirección actual del cliente. Este campo es obligatorio.
• Tipo de operación (5), seleccione el tipo de operación, en este caso venta interna.

Datos del comprobante

• Comprobante (6), en este caso el tipo de comprobante será factura electrónica. Este campo es obligatorio.
• Fecha de emisión (7), ingrese la fecha de emisión del comprobante. Si desea emitir una factura con una fecha anterior, es recomendable que no se haya emitido ninguna otra después de esa fecha. Este campo es obligatorio.
• Método de pago (8), debe seleccionar si será un pago en efectivo, visa, cuenta bancaria o cheque. Este campo es obligatorio.
• Cuenta de banco (9), esta opción variará dependiendo del método de pago seleccionado.
• Moneda (10), seleccione si será en soles o dólares.

Datos adicionales

• Solo comprobante, sin generar venta (11), puede marcar esta opción si desea que la factura no forme parte de una venta.
• Venta al crédito (12), si marca esta opción, debe seleccionar el rango de crédito y la fecha límite.
• Más opciones (13), habilite esta opción si desea ingresar datos adicionales como una observación, guía de remisión remitente, guía de remisión transportista y el almacén.

Datos de producto o servicio

• Datos de producto o servicio (14), ingrese los datos correspondientes del producto de ser necesario.
• Agregar producto y/o servicio (15), esta opción agrega una fila al registro de productos.

Régimen tributario

De ser necesario, debe elegir a qué régimen pertenecerá la factura.

Retención

Para la retención, realizamos lo siguiente:

• Seleccionamos retención en la lista de régimen (1).
• Elegimos el tipo, en este caso por IGV (3%) (2).

Detracción

Para la retracción, realizamos lo siguiente:

• Seleccionamos retracción en la lista de régimen (1).
• Elegimos el motivo de la detracción (2).
• Cuenta de detracción (3), es la cuenta bancaria donde se depositará la detracción.
• Método de pago (4), en este caso, seleccione depósito a cuenta.

Una vez ingresado y verificado los datos, hacemos clic en el botón emitir, ubicado en la parte superior..