¿Cómo emitir un comprobante electrónico de una venta interna?
Esta opción sólo estará disponible si la venta seleccionada se realizó como ticket o recibo de caja, es decir de manera interna. Para emitir un comprobante electrónico de una venta interna, hacemos lo siguiente:
- En la lista de ventas, hacemos clic sobre el código de venta que deseamos emitir (1).
- En el detalle de venta, hacemos clic en el botón facturar (2).
En la siguiente ventana registramos la información del comprobante:
- Tipo de documento (3), seleccionamos si el comprobante será una factura o boleta electrónica.
- Serie (4), seleccionamos la parte inicial del número de comprobante.
- Cliente/razón social (5), se mostrará el nombre del cliente al que se le hizo la venta.
- DNI/Ruc (6), puede ingresar el número de documento del cliente y hacer clic en el botón de SUNAT al lado derecho para cargar sus datos.
- Dirección (7), debe ingresar la dirección del cliente, este dado aparecerá en el comprobante.
- Tipo de pago (8), debe elegir el tipo de pago.
- Observación (9), puede escribir una observación de la facturación.
- Emitir comprobante (10), para finalizar hacemos clic en el botón emitir comprobante.
